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問(wèn)題已解決
老師，下午好！小規(guī)模開(kāi)代開(kāi)3%專(zhuān)票2.1萬(wàn)，在開(kāi)票時(shí)已交增值稅611.66元，另又開(kāi)1%的數(shù)電專(zhuān)票83509.19元未交稅。在填增值稅申報(bào)表時(shí)照?qǐng)D片上那樣填對(duì)嗎？
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1%的不含稅的金額是83509.198。
2023 11/09 16:27
84785033 
2023 11/09 16:30
1%的是含稅金額
郭老師 
2023 11/09 16:34
一豪你這個(gè)減免的2%不對(duì)。
郭老師
2023 11/09 16:34
你好1653.65，應(yīng)該是這一個(gè)的。
84785033
2023 11/09 16:35
那應(yīng)該怎么填？
郭老師
2023 11/09 16:35
專(zhuān)門(mén)給你回復(fù)了第二個(gè)。
84785033
2023 11/09 16:42
1%的減免2%是1653.65元，這個(gè)數(shù)填在 本期應(yīng)納稅額減征額里面？3%那部分呢？
郭老師
2023 11/09 16:44
對(duì)，
十五行不就是3%的。
84785033
2023 11/09 16:49
下面的預(yù)繳、補(bǔ)退稅、附加稅也都是圖上那樣填的吧？
郭老師
2023 11/09 16:51
你好是的，是這么做的。
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