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請問老師，23年計提5萬，按照圖片回答，23年沖減22年計提的5萬，再沖減23年的，沖減完畢后變成負數(shù)了呀。
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您好
請問22年計提的已經(jīng)實際發(fā)生支付了么
2023 11/10 08:22
84785035 
2023 11/10 08:26
沒有支付
84785035
2023 11/10 08:26
本來是要給集團上繳的，但是單位沒錢就沒有交。
bamboo老師 
2023 11/10 08:28
那今年匯算清繳的時候有沒有做納稅調(diào)增？
84785035
2023 11/10 08:32
本來計劃2023.5.31日匯算清繳前繳納的，集團也沒有朝我單位要，另外單位也沒錢給。
84785035
2023 11/10 08:33
23年又計提了5萬。集團說年底看看情況，有肯能讓單位把兩年的都沖了
bamboo老師
2023 11/10 08:36
那今年匯算清繳的時候應(yīng)該納稅調(diào)整的 因為計提了沒有實際發(fā)生
如果明年匯算清繳之前 還是沒有實際發(fā)生 再做分錄沖銷 匯算清繳就要納稅調(diào)整了
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