老師，這個(gè)數(shù)字主要是要反應(yīng)什么問(wèn)題，關(guān)鍵是我本年累計(jì)的利潤(rùn)總額也是負(fù)數(shù)啊

你好，哪一個(gè)是年累計(jì)??？

是你們單位計(jì)提的所得稅，但是交沒(méi)交不清楚。

老師，第一個(gè)是本年累計(jì)，-196593.36，后面依次是第一季度，第二季度，第三季度，第四季度的利潤(rùn)總額，上個(gè)季度是虧損的，我沒(méi)有計(jì)提，也沒(méi)有交

那你本年累計(jì)是盈利的嗎？如果不是的話，不需要交。

不是盈利的，是虧損了19萬(wàn)多，不用交我知道呢，我也沒(méi)有交，我就是不知道所得稅費(fèi)用哪里來(lái)的，不用交的話，我就沒(méi)有計(jì)提，哪來(lái)的7001.91

哦，你這個(gè)是不是軟件系統(tǒng)它自動(dòng)給你計(jì)提的。

哦，老師，我看看7月份是不是計(jì)提了，我8月來(lái)的，不好意思，我知道問(wèn)題出在哪里了

他應(yīng)該給你看的是當(dāng)月的利潤(rùn)。

老師，我想問(wèn)下，就是我們業(yè)務(wù)停了，截至年底沒(méi)有收入了，也不進(jìn)貨了，我就工資和社保這點(diǎn)費(fèi)用，加上的話，年底利潤(rùn)總額虧損24萬(wàn)，前兩個(gè)季度盈利了，利潤(rùn)總額是18萬(wàn)，預(yù)繳了9000元的企業(yè)所得稅，我統(tǒng)計(jì)了下調(diào)增項(xiàng)就只有8萬(wàn)需要調(diào)增，這樣的話是不是-24%2b8=-16萬(wàn)，-16*0.05=8000元，我是不是如果就這樣的話需要退回來(lái)8000元的所得稅

不是系統(tǒng)自動(dòng)計(jì)提，我剛想起來(lái)，上任會(huì)計(jì)，她計(jì)提了，我以為她6月底計(jì)提，結(jié)果她放到7月了

對(duì)，是的，是這么做的。l

老師，我們公司截止到年底沒(méi)有業(yè)務(wù)了，目前發(fā)出商品有50噸，今天開(kāi)完發(fā)票確認(rèn)完收入結(jié)轉(zhuǎn)成本就沒(méi)有庫(kù)存了，我全年的利潤(rùn)總額是虧損的，負(fù)數(shù)24萬(wàn)，前兩個(gè)季度預(yù)繳了9000元，我不想退稅我想問(wèn)下，我這個(gè)月做的時(shí)候能不能少結(jié)轉(zhuǎn)點(diǎn)成本，比如我賣(mài)出去的50噸，我結(jié)轉(zhuǎn)35噸，其余的我就放到明年一月份結(jié)轉(zhuǎn)，我算下毛利率跟上個(gè)季度差不多是不是就可以這樣執(zhí)行，

你好，你有其他的費(fèi)用嗎？其他的費(fèi)用少做你的成本最好不要少拖啊，尤其是牽扯到數(shù)量的，你以后萬(wàn)一查賬銷(xiāo)售數(shù)量乘以入庫(kù)單價(jià)，你結(jié)轉(zhuǎn)的不對(duì)，他也要求調(diào)整的。

哦，老師，后面兩個(gè)月沒(méi)有費(fèi)用了，就工資，3萬(wàn)塊，也不能不發(fā)工資吧，還有就是攤銷(xiāo)的房租兩個(gè)月加起來(lái)5千塊錢(qián)，社保兩個(gè)月5000，再?zèng)]有了

先別發(fā)工資 調(diào)增 租金明年開(kāi)發(fā)票進(jìn)來(lái)

租金的沒(méi)有發(fā)票，要調(diào)增的

工資 不發(fā)，我要不要計(jì)提啊老師，我到發(fā)的時(shí)候再計(jì)提也可以是吧，算到明年的費(fèi)用也沒(méi)關(guān)系哦

要計(jì)提的正常計(jì)提，然后匯算青椒的時(shí)候拿出條子。

不發(fā)工資，正常計(jì)提的話，個(gè)稅是按照0報(bào)，還是按照工資報(bào)

你好，個(gè)稅零申報(bào)就可的。

那讓老板把工資給我們私底下發(fā)了嗎，一直等到明年6月我們?cè)僮咭还P賬發(fā)工資是不是，這個(gè)明年的話員工承擔(dān)的個(gè)稅是不是就多了

你好，是的，對(duì)的，是這么做的。