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老師好，我司是小規(guī)模納稅人，本期開具專票247524.75，開具普票534653.46，請問怎么填？
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你好，這些都是不含稅的金額嗎？稅率都是1%的是嗎？如果是的話，本期發(fā)生額和實際抵扣金額填寫247524.75加534653.46）*2%
2023 11/10 14:20
84785001 
2023 11/10 14:21
是的，都是不含稅金額
郭老師 
2023 11/10 14:23
你好，按照上面的來就可以。
84785001
2023 11/10 14:26
專票和普票之和*2%嗎？
郭老師
2023 11/10 14:27
是的，對的，是的，是這么做的。
84785001
2023 11/10 14:30
三項附加是不是還可以減半?。?/div>
郭老師
2023 11/10 14:31
可以的，可以減半的。
84785001
2023 11/10 15:46
未開票收入填在哪里？
郭老師
2023 11/10 15:46
季度30萬以內(nèi)第十欄超過的第一行和第三行。
84785001
2023 11/10 15:48
沒有寫未開票收入的對方?。渴呛烷_票收入合并在一起填報嗎？
郭老師
2023 11/10 15:49
對呀對呀，他沒有單獨為開具發(fā)票一欄呀，就是在這里面申報。
84785001
2023 11/10 15:57
實際交的增值稅比賬上的應(yīng)交稅費-未交增值稅少了一分錢怎么辦？
郭老師
2023 11/10 15:57
你好，差額放到營業(yè)外收入。
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