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實(shí)務(wù)
問題已解決
你好老師，公司買的保險(xiǎn)部分退保了，專票抵扣了，對方并沒有把發(fā)票作廢或者做紅字信息表，公司收到錢后，做賬時(shí)：借銀行存款，貸：費(fèi)用，進(jìn)項(xiàng)稅額，，，我在申報(bào)增值稅的時(shí)候，我用不用在申報(bào)進(jìn)項(xiàng)稅的時(shí)候減去這一筆，，，或者在做賬時(shí)進(jìn)項(xiàng)稅額轉(zhuǎn)出，在申報(bào)表附表二20行填列
溫馨提示：如果以上題目與您遇到的情況不符，可直接提問，隨時(shí)問隨時(shí)答
直接填寫在進(jìn)項(xiàng)轉(zhuǎn)出，同學(xué)
2023 11/10 15:06
84785002 
2023 11/10 15:16
賬上就這樣做（借銀行存款，貸：費(fèi)用，進(jìn)項(xiàng)稅額，），申報(bào)表附表二20行填列嗎
84785002
2023 11/10 15:18
應(yīng)該直接填列其他？
venus老師 
2023 11/10 15:25
對的，同學(xué)，就填寫在其他欄里
84785002
2023 11/10 15:34
老師，另一個(gè)問題，公司貸款發(fā)放到下游公司，公司直接給付給我們的供應(yīng)商，當(dāng)時(shí)做賬是付貨款，退貨款，平賬了，，，，，，現(xiàn)在開發(fā)票怎么開，，怎么做賬？？？請給指導(dǎo)一下
venus老師
2023 11/10 15:35
同學(xué)，新的問題請重新提出，平臺要求一問一答，祝你生活愉快
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描述你的問題，直接向老師提問
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