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老師，請問勞務派遣公司是一般納稅人，10月支付了兩筆費用，社保和公積金，只有銀行回單，請問怎么做賬？
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先掛應付賬款，等以后發(fā)票到了再沖
2023 11/10 15:09
84784974 
2023 11/10 15:34
老師，我沒明白，有銀行回單，實際銀行已經支付的，還記應付賬款？
84784974
2023 11/10 15:35
這是社保和公積金的費用，已經在電子稅務局扣款，可以打印繳款憑證的
家權老師 
2023 11/10 15:39
借：應付職工薪酬-社保? 公司部分
? ? 其他應收款-代扣代繳社保 個人部分
貸：銀行存
84784974
2023 11/10 17:04
老師他還補交了2019年的基本養(yǎng)老保險。之前的賬目沒有計提這筆金額。2019年的怎么做賬呢？
家權老師
2023 11/10 17:08
計提
借：利潤分配-未分配利潤
貸：應付職工薪酬-社保? 公司部分
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