問題已解決
老師我第4季度企業(yè)所得稅需要交但是沒交,到匯算清繳的時候一起交了,那么我第4季度的時候需要計提所得稅嗎



您好,那樣的話,你需要計提的,雖然不繳納,但是計提是正常的
2023 11/11 11:08

84785005 

2023 11/11 11:12
老師我是這樣的我年報報錯了,現(xiàn)在更正重新申報。原來是虧損的,但是現(xiàn)在更正以后需要補繳稅款。那我這所得稅計提的金額是不是要跟補繳的金額一致呢

小鎖老師 

2023 11/11 11:14
嗯對,這樣的話,正好就可以保持一致的
