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老師我第4季度企業(yè)所得稅需要交但是沒交，到匯算清繳的時候一起交了，那么我第4季度的時候需要計提所得稅嗎
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您好，那樣的話，你需要計提的，雖然不繳納，但是計提是正常的
2023 11/11 11:08
84785005 
2023 11/11 11:12
老師我是這樣的我年報報錯了，現(xiàn)在更正重新申報。原來是虧損的，但是現(xiàn)在更正以后需要補繳稅款。那我這所得稅計提的金額是不是要跟補繳的金額一致呢
小鎖老師 
2023 11/11 11:14
嗯對，這樣的話，正好就可以保持一致的
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