兩年的都做進去嗎？

是的，兩年都要做進去的

如果都補進去，是不是就會導致其他費用的增加，應該怎么調(diào)呢？

不會呀，這個只是應收和應付方面的，怎么會影響費用了

兩年的銀行回單一筆都沒錄，銀行回單里有許多其他費用了

費用你掛的是往來，肯定沒有做賬

老師，有點不明白

你前面收到費用發(fā)票是怎和做賬的了？

以前會計做的，都是走了庫存現(xiàn)金

那就把庫存現(xiàn)金沖掉

而且銀行回單里的那些大部分費用都沒做憑證，估計是沒要發(fā)票

這些你計入其他應付款-法人就可以了

老師，就昨天的問題，我要現(xiàn)在把所有的銀行回單都補進去，在這個月就會產(chǎn)生管理費用的增加，那利潤虧損太多該咋辦？

我不太明白，你這個費用不是收到票就做賬了嗎，和銀行流水有什么關系了

銀行回單里有許多費用，都沒開發(fā)票，都沒做進去

你是指這些收到了發(fā)票，沒有做賬，是嗎？

奧，以前都沒做賬？

這種你只能按實際來做了，沒辦法