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問題已解決
這個月產生61萬增值稅，打算下個月多開進項來抵扣，那這個月未交的增值稅怎么做分錄，下個月用留底抵扣時怎么做分錄，謝謝老師
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你好
下個月用留底抵扣時，不需要單獨做分錄，在填申報表時自動計算抵扣。
借：應交稅費--應交增值稅 貸：應交稅費--未交增值稅。
2023 11/12 21:44
84784966 
2023 11/12 21:49
那留底抵扣不做賬，我的賬上就顯示還有很多留底呀
王超老師 
2023 11/12 22:15
不會啊，你下個月開發(fā)票，抵扣的時候，就會減少的
84784966
2023 11/12 23:21
那我用留底抵欠時，未交增值稅產生的幾千元滯納金，也是用留底抵扣的，我該怎么做分錄呢？謝謝
84784966
2023 11/12 23:24
還有在請問一下老師，發(fā)生時做分錄，借:應交稅費-應交增值稅61萬，貸:應交稅費-未交增值稅61萬，抵扣時不做分錄，那這兩個明細就一直有余額存在是嗎？
王超老師
2023 11/13 06:40
你這個要放到營業(yè)外支出科目的
84784966
2023 11/13 07:01
請老師直接給一下分錄可以嗎？謝謝
84784966
2023 11/13 07:01
還有在請問一下老師，發(fā)生時做分錄，借:應交稅費-應交增值稅61萬，貸:應交稅費-未交增值稅61萬，抵扣時不做分錄，那這兩個明細就一直有余額存在是嗎？
王超老師
2023 11/13 07:03
借：營業(yè)外支出
貸：銀行存款
84784966
2023 11/13 07:04
我沒有用到銀行存款
王超老師
2023 11/13 07:04
那你們是用什么繳納滯納金的呢
84784966
2023 11/13 07:04
我是用留底抵扣了3000元滯納金
王超老師
2023 11/13 07:06
借：營業(yè)外支出
貸：應交稅費--未交增值稅。
84784966
2023 11/13 07:06
這個問題很重要，請老實回答一下，不然我是懵圈的
還有在請問一下老師，發(fā)生時做分錄，借:應交稅費-應交增值稅61萬，貸:應交稅費-未交增值稅61萬，抵扣時不做分錄，那這兩個明細就一直有余額存在是嗎？
王超老師
2023 11/13 07:06
借：營業(yè)外支出
貸：應交稅費--未交增值稅。
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