問題已解決
老師你好,去年的暫估成本無法收回發(fā)票,匯算清繳的時候已經做了調增了,那這個暫估怎么做賬



既然已經調增,那不用另行寫分錄了。
2023 11/13 12:00

84785015 

2023 11/13 12:01
不想在帳面上留暫估了

84785015 

2023 11/13 12:02
暫估這筆要怎么沖

岳老師 

2023 11/13 12:10
那可以把當時暫估分錄負數(shù)再寫一遍。

84785015 

2023 11/13 12:14
這是當時暫估的分錄,是負數(shù)寫一遍嘛,不用調損益嗎?這個票是確定不會收回來了

岳老師 

2023 11/13 12:21
對,原分錄負數(shù)寫一遍即可。

84785015 

2023 11/13 12:23
那也不用調損益之類的嗎

岳老師 

2023 11/13 13:41
您的分錄沒有涉及損益呀。
