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問(wèn)題已解決
計(jì)算企業(yè)的免抵退稅
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2023 11/13 16:53
云苓老師 
2023 11/13 16:57
1、銷項(xiàng)稅額=100*13%=13萬(wàn)
2、計(jì)算當(dāng)期不得免征和抵扣稅額=(200-50)*(13%-10%)=4.5萬(wàn)
3、當(dāng)期應(yīng)納稅額=13-（19.5-4.5）=-2
4、免抵退稅額=（200-50）*10%=15萬(wàn)
當(dāng)期應(yīng)退稅額=2萬(wàn)
當(dāng)期免抵稅額=13萬(wàn)
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