教育課程類，總公司這邊沒有收到費用，分公司收到了月末可能將收到的10000元作為分公司提成相抵不轉(zhuǎn)回總公司，總費用分期了

沒太明白你的業(yè)務(wù)

公司是技術(shù)教育類的，有分公司，一個課程售價是29800，學生付給了分公司賬戶10000元，剩下的學生分期付款，明年3月付款，總公司這邊分錄該怎么做

借應(yīng)收賬款 19800 其他應(yīng)收賬款 貸主營業(yè)務(wù)收入

這個賬款總公司不收，作為提成給分公司該怎么做

給分公司提成的時候 借成本費用 貸應(yīng)付賬款 兩個科目沖銷 借應(yīng)付賬款 貸其他應(yīng)收款

那合同總款為34500元總公司收款34000元分公司收款500元，總公司還得給分公司提成，這個分錄咋做

這個也是按照上面這么做的。

好的，謝謝，再見

不客氣，幫忙給個五星好評，多謝多謝

你好，我想問下，總公司月底會和分公司算分成，分公司銷售的時候收入有幾筆是收到分公司的賬戶，我把那幾筆分公司的收入做成預(yù)付賬款，當這個月分公司的收入大于分成時，我該怎么做分錄

這個真是抱歉，這個業(yè)務(wù)不太確定怎么做

那不把收入做預(yù)付的話，能做嗎

這個可以先記入預(yù)付賬款的

那怎么把從預(yù)付里轉(zhuǎn)出呢

分成的時候分公司開票嗎

分公司不開的呢。

總公司先付款記入預(yù)付賬款，等后期分成了作為成本費用，借費用 貸預(yù)付賬款