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實(shí)務(wù)
問題已解決
老師，員工出差住宿的酒店開具專票，員工還沒報(bào)銷，我這邊先認(rèn)證抵扣了，要怎么做分錄呢
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那你計(jì)入管理費(fèi)用或者銷售費(fèi)用
進(jìn)項(xiàng)可以抵扣
2023 11/14 15:26
84784972 
2023 11/14 15:30
那貸方計(jì)入什么呢
樸老師 
2023 11/14 15:37
這個(gè)計(jì)入其他應(yīng)付款就可以了
84784972
2023 11/14 15:38
那后續(xù)員工報(bào)銷在怎么做呢，沖回這個(gè)其他應(yīng)付款嗎
樸老師
2023 11/14 15:42
同學(xué)你好
借其他應(yīng)付款
貸銀行存款
84784972
2023 11/14 15:43
好的，謝謝
樸老師
2023 11/14 15:50
滿意請(qǐng)給五星好評(píng)，謝謝
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