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問(wèn)題已解決

老師好，請(qǐng)問(wèn)下，房租是從10月開(kāi)始算的，但是發(fā)票是11月份收到的，款也是11月份付，10月的分錄應(yīng)該怎么做？

84784971| 提問(wèn)時(shí)間：2023 11/14 16:34
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鄒老師
金牌答疑老師
職稱：注冊(cè)稅務(wù)師+中級(jí)會(huì)計(jì)師
你好，10月份是預(yù)付了房租款項(xiàng)？?
2023 11/14 16:34
84784971
2023 11/14 16:36
沒(méi)有的，10月應(yīng)該付的，但是10月沒(méi)付，11月一起付了一年的房屋，開(kāi)了1年的發(fā)票
鄒老師
2023 11/14 16:37
你好，那就做10月份的計(jì)提分錄 借：制造費(fèi)用等科目，貸：其他應(yīng)付款? 等科目?
84784971
2023 11/14 16:42
老師，那10月份的分錄在11月收到發(fā)票付款后，需要沖銷，然后重新分?jǐn)倖幔?/div>
鄒老師
2023 11/14 16:42
你好，是的，是這樣的
84784971
2023 11/14 16:47
老師，那完整的分錄是：10月份：借：制造費(fèi)用，貸：其他應(yīng)付款 11月份：第一步：沖銷10月分錄 第二步： 借：預(yù)付賬款，貸：銀行存款（附件是發(fā)票和回單） 第三步：借：制造費(fèi)用 -房租 2個(gè)月的金額，借：預(yù)付賬款 老師，這樣對(duì)嗎？
鄒老師
2023 11/14 16:50
你好，根據(jù)你的描述，第二步和第三步的預(yù)付賬款科目，需要換成 長(zhǎng)期待攤費(fèi)用 科目? 才是的?
84784971
2023 11/14 16:52
好的老師，其他步驟對(duì)著是吧
鄒老師
2023 11/14 16:53
你好，是的，其他地方是正確的?
84784971
2023 11/14 16:54
好的，明白了，謝謝老師
鄒老師
2023 11/14 16:54
不客氣，祝你學(xué)習(xí)愉快，工作順利?
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