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上月份稅款沒有做賬,但是申報了,是直接在本月的賬上把上月沒做賬的稅款補記么

84784960| 提問時間:2023 11/15 08:39
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家權老師
金牌答疑老師
職稱:稅務師
關鍵是上月你開票沒呢?
2023 11/15 08:41
84784960
2023 11/15 08:42
開了,我指的是預繳稅
家權老師
2023 11/15 08:45
開了發(fā)票就得按開票收入申報增值稅的,意思你沒有那樣申報?
84784960
2023 11/15 08:55
就是這種情況,上月的預繳稅款,下邊的人沒給我,我不知道有肯定是預交稅款沒做帳,申報的時候電子稅務局也沒帶出來這個數(shù),也就相當于是沒申報對吧,通過這個事我有三個問題,第一既沒做賬又沒申報但是預繳稅款已經(jīng)交了,第二做賬了,預繳稅款交了但是電子稅務局沒帶出這個稅款來,也就是沒申報這個稅款,第三沒做帳預繳稅款交了,稅務局帶出數(shù)來么也就是申報了,我聯(lián)想到這三個問題。這三個問題怎么處理呢,從賬,報表和申報表的角度詳細說說唄
家權老師
2023 11/15 08:59
現(xiàn)在你要補做上月的賬,然后更正申報增值稅就是
84784960
2023 11/15 09:00
就是在本月的賬上加一筆補上個月預繳稅的賬對么,然后你說的更正申報增值稅怎么做這個不會
家權老師
2023 11/15 09:04
是在上月補做賬,然后在電子稅局首頁搜索更正
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