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問(wèn)題已解決

老師 制作試算平衡表期初余額不相等 本期發(fā)生額相等 期末余額也不相等 這是哪里出現(xiàn)錯(cuò)誤

84785008| 提問(wèn)時(shí)間：2023 11/15 10:36
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miao
金牌答疑老師
職稱(chēng)：注冊(cè)會(huì)計(jì)師,中級(jí)會(huì)計(jì)師,初級(jí)會(huì)計(jì)師,稅務(wù)師
同學(xué)您好，報(bào)表是平衡的嗎
2023 11/15 10:37
84785008
2023 11/15 10:45
公司很小? ?我也是剛接手的? ?就沒(méi)有報(bào)表? 就只有憑證和賬簿? ?
miao
2023 11/15 10:48
估計(jì)是損益科目沒(méi)有全部結(jié)轉(zhuǎn)到未分配利潤(rùn)
84785008
2023 11/15 10:49
那是以前的問(wèn)題?? 還是本期發(fā)生的問(wèn)題 我現(xiàn)在應(yīng)該怎么做呢
miao
2023 11/15 10:52
如果是期初就不相等，那估計(jì)是以前的問(wèn)題，需要檢查以前年度的損益有沒(méi)有結(jié)轉(zhuǎn)到未分配利潤(rùn)中
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