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問(wèn)題已解決
老師您好，想咨詢個(gè)問(wèn)題，公司有抖音店鋪，平常會(huì)用公賬給抖音平臺(tái)中的“武漢合眾易寶科技有限公司”轉(zhuǎn)賬，用于刷抖音店鋪的推廣，消耗多少就開(kāi)多少票，支付的時(shí)候掛的是：借：預(yù)付賬款-武漢合眾易寶科技有限公司，貸：銀行存款，但是消耗完后開(kāi)票的是“杭州今日頭條科技有限公司”這家公司，這個(gè)賬應(yīng)該怎么沖平，武漢合眾易寶科技有限公司是一個(gè)第三方支付平臺(tái)，相當(dāng)于支付寶。
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你好，那直接充這個(gè)預(yù)付賬款就可以的，借銷售費(fèi)用，貸預(yù)付賬款。
2023 11/15 14:14
84784990 
2023 11/15 14:20
但是，我這個(gè)發(fā)票的開(kāi)票人是：杭州今日頭條科技有限公司，而我的預(yù)付賬款掛的二級(jí)科目是：武漢合眾易寶科技有限公司，流水單上面也是轉(zhuǎn)給這個(gè)武漢合眾易寶科技有限公司，開(kāi)票人和收款人不是同一個(gè)名稱，能對(duì)沖嗎？
郭老師 
2023 11/15 14:21
你好，你能出委托書(shū)嗎？能出委托書(shū)最好出，出不了的話只能對(duì)沖
84784990
2023 11/15 14:26
這個(gè)合眾易寶是個(gè)第三方平臺(tái)，相當(dāng)于支付寶這樣，公賬的錢(qián)轉(zhuǎn)到合眾易寶里面然后再直接抖音充值流量，是不是說(shuō)我一開(kāi)始的分錄就做錯(cuò)了，不應(yīng)該掛在預(yù)付賬款這個(gè)科目里面？
郭老師
2023 11/15 14:28
你們當(dāng)時(shí)怎么簽訂的合同和誰(shuí)的業(yè)務(wù)？
郭老師
2023 11/15 14:29
如果是和今日頭條的話，應(yīng)該掛的今日頭條。
84784990
2023 11/15 14:44
沒(méi)有簽合同的，直接是公司開(kāi)的抖音店鋪，然后所有的交易是通過(guò)這個(gè)武漢合眾易寶的第三方平臺(tái)來(lái)執(zhí)行，一開(kāi)始做賬時(shí)不知道這只是個(gè)交易平臺(tái)，所以掛了預(yù)付賬款科目
郭老師
2023 11/15 14:44
當(dāng)時(shí)和誰(shuí)聯(lián)系的？是頭條嗎？如果是的話，掛著頭條。
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