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實(shí)務(wù)
問題已解決
今年7、8月有進(jìn)項(xiàng)留抵，9.5申請的留抵抵欠并通過，稅務(wù)機(jī)關(guān)要求做相應(yīng)的賬務(wù)處理，憑證應(yīng)該如何做，還需要做其他什么工作！謝謝
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借銀行存款貸增值稅，留抵退稅，借增值稅留抵退稅的進(jìn)項(xiàng)稅額轉(zhuǎn)出。
2023 11/16 11:50
84785016 
2023 11/16 12:08
不是退稅，是抵欠！另外麻煩寫一下二級科目！跟進(jìn)項(xiàng)稅額轉(zhuǎn)出有什么關(guān)系？
玲老師 
2023 11/16 12:21
借應(yīng)交稅費(fèi)，貸應(yīng)交稅費(fèi)。
二級科目就是你具體哪一個稅
84785016
2023 11/16 14:01
能反結(jié)賬做進(jìn)9月份嗎？會影響第三季度季報嗎？
玲老師
2023 11/16 14:06
你好? 會的會有影響的?
84785016
2023 11/16 14:22
所以只能在10月份補(bǔ)憑證對嗎
玲老師
2023 11/16 14:24
你好 正確就是在抵稅這個月做?
84785016
2023 11/16 14:27
是9月份抵欠的，但是三季度季報結(jié)束了，還能做進(jìn)9月？
玲老師
2023 11/16 14:29
做到你交稅那個月是對的，不然你那個稅款和賬對不上。
84785016
2023 11/16 14:31
是的，好的，謝謝！那我就補(bǔ)回9月吧，謝謝您
玲老師
2023 11/16 14:33
你好是的這樣對的 對?
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