問題已解決
這樣子的賬該怎么來做呢



同學你好
是什么樣的呢
2023 11/16 15:29

84785005 

2023 11/16 15:34
就是這樣的賬

84785005 

2023 11/16 15:35
該怎么做啊方便教一下嗎

樸老師 

2023 11/16 15:37
?您好,1.計提工資
借:××費用(管理/銷售等)
貸:應付職工薪酬——工資
2 計提社保(企業(yè)部分)
借:××費用(管理/銷售等) ?
貸:應付職工薪酬——社保
3 次月發(fā)放工資時
借:應付職工薪酬——工資
貸:其他應收款——社保(個人部分)
應交稅費——應交個人所得稅
庫存現金/銀行存款或現金
4 上交杜保
借:應付職工薪酬——社保(企業(yè)部分)
其他應收款——社保(個人部分)
貸:銀行存款或現金

84785005 

2023 11/16 15:41
不懂啊能不能再說的詳細點

84785005 

2023 11/16 15:41
能不能幫我做一下啊

樸老師 

2023 11/16 15:48
上面就是全部的分錄
包含工資的哦

84785005 

2023 11/16 15:48
可以嗎老師

樸老師 

2023 11/16 15:54
同學你好
上面就是分錄哦
你看看

84785005 

2023 11/16 15:56
關鍵是我看不懂啊

84785005 

2023 11/16 15:57
我就想知道這個其他應付款怎么來的

樸老師 

2023 11/16 16:00
先發(fā)工資后交個人部分社保

84785005 

2023 11/16 16:04
其他應付款是上面那些數據里那幾個加起來的是其他應付款項目的

84785005 

2023 11/16 16:04
這個不懂啊

樸老師 

2023 11/16 16:09
你上面的數據我沒法給你
因為你上面的數據是個人和企業(yè)兩部分的和
我不知道個人和企業(yè)分別交多少

84785005 

2023 11/17 14:46
在嗎老師

84785005 

2023 11/17 14:47
我問你個問題唄

84785005 

2023 11/17 14:47
我問你個問題唄

84785005 

2023 11/17 14:47
這個賬該怎么做啊

樸老師 

2023 11/17 14:55
借應收
貸主營業(yè)務收入
貸銷項

84785005 

2023 11/17 15:02
他有一個銀行存款對

84785005 

2023 11/17 15:02
能不能幫我教一下

84785005 

2023 11/17 15:04
還有現金900呢

樸老師 

2023 11/17 15:10
啥意思
不明白你的問題呢

84785005 

2023 11/17 15:15
就是這個里面銀行存款加起來是:10255

84785005 

2023 11/17 15:16
這個是銀行存款

84785005 

2023 11/17 15:16
前面圖片他已經給了數字了

84785005 

2023 11/17 15:16
有普票和專票對該怎么做

樸老師 

2023 11/17 15:24
這是你的收入嗎
還是你們付出去的

84785005 

2023 11/17 15:28
應收我們是銷售方
