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問題已解決

老師您好，是不是預(yù)收款先開具發(fā)票的納稅義務(wù)產(chǎn)生時間是發(fā)票時間，沒有開具的是收到預(yù)收款當天，然后就算開發(fā)票也是預(yù)收款總額的發(fā)票對嗎？開了發(fā)票公司機構(gòu)所在地就要繳納銷項稅，不管是不是預(yù)收款，都要銷項稅減去預(yù)交增值稅，這些理解都對嗎？

84784990| 提問時間：2023 11/17 15:11
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郭老師
金牌答疑老師
職稱：初級會計師
你好，你能說一下你這個具體的是什么的嗎？是銷售產(chǎn)品還是提供服務(wù)？
2023 11/17 15:12
84784990
2023 11/17 15:20
建筑服務(wù)行業(yè)
郭老師
2023 11/17 15:23
收到錢的當月，如果你開始施工了，納稅義務(wù)產(chǎn)生，不管開沒開發(fā)票 如果是異地工程的，次月15號之前預(yù)繳 一般納稅人次月回企業(yè)所在地申報
84784990
2023 11/17 15:30
可是先開具發(fā)票的，以先開的為準，一個講義這么講的，另外預(yù)收賬款就是還沒有開工的時候的一個預(yù)收，為什么在納稅義務(wù)產(chǎn)生的時候出現(xiàn)這個名次
郭老師
2023 11/17 15:31
如果你沒有收到錢，已經(jīng)開了發(fā)票，你開了發(fā)票就得交稅 應(yīng)收賬款如果還沒有開始施工，這個不用繳納，但是異地的需要預(yù)交，后期他是改過了，很早之前不管開工不開工，還是異地還是當?shù)囟夹枰欢?/div>
84784990
2023 11/17 15:45
老師您好，意思是沒有開工，機構(gòu)所在地就不用繳納銷項稅嗎？
郭老師
2023 11/17 15:47
對的，是的，是這么做的。
84784990
2023 11/17 15:56
嗯，1.為什么開工的時候有了預(yù)收款就不管有沒有發(fā)票呢？先開具的不是以發(fā)票為主嗎？2.如果有了預(yù)收款但是沒有開工，又會怎么樣嘞？
郭老師
2023 11/17 15:57
第一個增值稅納稅義務(wù)規(guī)定的時間，第二個借銀行存款貸預(yù)收賬款什么都不需要做
84784990
2023 11/17 16:00
嗯，1.為什么開工的時候有了預(yù)收款就不管有沒有發(fā)票呢？先開具的不是以發(fā)票為主嗎？這個還沒弄懂
郭老師
2023 11/17 16:07
第一個 你收到了錢沒有開始施工，沒有開發(fā)票，這個不需要在企業(yè)所在地交稅 第二個，你收到了預(yù)收款，已經(jīng)開始施工了，這個需要在企業(yè)所在地交稅，不管開沒開發(fā)票 第三個，你收到了預(yù)售款，沒有開始施工，但是開了增值稅發(fā)票，需要預(yù)繳。
84784990
2023 11/17 16:43
這三個都得在項目預(yù)交對吧，主要分別那個機構(gòu)所在地要不要交稅對嗎？老師可以講下這三個的增值稅納稅義務(wù)發(fā)生時間嗎？（預(yù)交）
郭老師
2023 11/17 16:45
對的，是的， 異地的你收到了工程款和開了發(fā)票那個在前按那個預(yù)繳
84784990
2023 11/17 16:58
嗯嗯，老師可以講下這三個的增值稅納稅義務(wù)發(fā)生時間嗎？（預(yù)交）
郭老師
2023 11/17 17:00
第一個開始施工，或者是開了發(fā)票，納稅義務(wù)產(chǎn)生，第二個收到了預(yù)售款，已經(jīng)開始施工，納稅義務(wù)就已經(jīng)產(chǎn)生了 第三個開了發(fā)票納稅義務(wù)產(chǎn)生了
84784990
2023 11/17 17:17
第一個開始施工或者開具發(fā)票的納稅義務(wù)發(fā)生時間的前提是收到預(yù)收款嗎？還有就是收到了錢但是沒有開工沒開票的納稅義務(wù)發(fā)生時間呢？我就只是收到了錢呢？
郭老師
2023 11/17 17:22
是的 沒有納稅義務(wù)沒發(fā)生
84784990
2023 11/17 21:24
老師，我說的是項目所在地預(yù)交增值稅的納稅義務(wù)發(fā)生時間，老師能重新說一下嗎？
郭老師
2023 11/17 21:34
沒有收到錢沒有開發(fā)票，不需要預(yù)交 收到了錢或是開了發(fā)票先發(fā)生的納稅義務(wù)發(fā)生了
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