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老師好“無償提供給本企業(yè)招待A型號洗衣機十臺 單位生產(chǎn)成本1200元 出廠價2000元 按出產(chǎn)價的60%售給職工A型號洗衣機140臺”怎么計銷項稅
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您好，是這樣計算的這個? 2000*140*13%=36400
2023 11/19 16:05
84785025 
2023 11/19 16:09
為什么不是1200*140*13%
84785025
2023 11/19 16:10
無償提供十臺這個不用計稅嗎 不是視同銷售嗎
小鎖老師 
2023 11/19 16:11
需要視同銷售，按照2000計稅，一共是150臺，剛才沒看到那個無償?shù)?0臺，需要用2000的。2000*150*13%
84785025
2023 11/19 16:13
明白了謝謝老師
小鎖老師
2023 11/19 16:13
不客氣的，祝您開心
84785025
2023 11/19 16:17
老師還有問題 會計分錄應該怎么做呢
小鎖老師
2023 11/19 16:18
借 管理費用——業(yè)務招待費 10*2000*1.13=22600? ?管理費用——職工福利140*2000*1.13=316400? 貸 主營業(yè)務收入? 150*2000=300000? ?運應交稅費? 22600+316400-300000=39000
84785025
2023 11/19 16:31
老師為什么是*1.13呀？
小鎖老師
2023 11/19 16:32
視同銷售，做收入了，你好
84785025
2023 11/19 16:42
明白了謝謝老師
小鎖老師
2023 11/19 16:43
不客氣的理解了就好
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