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問(wèn)題已解決

一般納稅人電影放映服務(wù)選擇簡(jiǎn)易征收3%，那其他賣品之類的收入都是13%？

84784954| 提問(wèn)時(shí)間：2023 11/20 13:35
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郭老師
金牌答疑老師
職稱：初級(jí)會(huì)計(jì)師
對(duì)的，是的，銷售產(chǎn)品是13%。
2023 11/20 13:35
84784954
2023 11/20 13:41
那經(jīng)營(yíng)租賃也是13%嗎？比如按摩椅
郭老師
2023 11/20 13:42
你好，你需要看具體的，如果是房屋的，營(yíng)改增之前5%，營(yíng)改增之后9%，如果是動(dòng)產(chǎn)的是13% 是
84784954
2023 11/20 13:44
就是別人放按摩椅來(lái)我們影城里面，我們收的租金，這個(gè)怎么算
郭老師
2023 11/20 13:45
你好，像就是13%的屬于動(dòng)產(chǎn)
84784954
2023 11/20 13:45
什么樣的發(fā)票能抵扣這部分稅金呢？
84784954
2023 11/20 13:46
我們的賣品是委托代銷，是不是只交6%的稅率，不是13%？
郭老師
2023 11/20 13:47
這個(gè)場(chǎng)地是你租賃的嗎？那你支付的這一部分租金就可以抵扣。
郭老師
2023 11/20 13:47
是的，對(duì)的，是這么做的。
84784954
2023 11/20 13:48
是租賃的，但是我們支付的這個(gè)租金是否要分?jǐn)傄稽c(diǎn)點(diǎn)到這個(gè)按摩椅上面？因?yàn)殡娪胺庞尺@塊不能抵扣
84784954
2023 11/20 13:49
還是租金的稅額能全額抵掉這個(gè)按摩椅租金
郭老師
2023 11/20 13:49
是的，對(duì)的，需要的需要分?jǐn)偂?/div>
郭老師
2023 11/20 13:49
不是全部的租金，如果你電影院有一部分租金需要分開(kāi)的。
84784954
2023 11/20 13:50
那這樣很難折算呢，我們都是按季度交整個(gè)電影院租金的。這個(gè)怎么分?jǐn)偰?/div>
郭老師
2023 11/20 13:52
你好計(jì)算抵扣就是了。
郭老師
2023 11/20 13:52
適用一般計(jì)稅方法的納稅人,兼營(yíng)簡(jiǎn)易計(jì)稅方法計(jì)稅項(xiàng)目、免征增值稅項(xiàng)目而無(wú)法劃分不得抵扣的進(jìn)項(xiàng)稅額，按照下列公式計(jì)算不得抵扣的進(jìn)項(xiàng)稅額： 不得抵扣的進(jìn)項(xiàng)稅額=當(dāng)期無(wú)法劃分的全部進(jìn)項(xiàng)稅額×(當(dāng)期簡(jiǎn)易計(jì)稅方法計(jì)稅項(xiàng)目銷售額+免征增值稅項(xiàng)目銷售額)÷當(dāng)期全部銷售額 主管稅務(wù)機(jī)關(guān)可以按照上述公式依據(jù)年度數(shù)據(jù)對(duì)不得抵扣的進(jìn)項(xiàng)稅額進(jìn)行清算。
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