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初級(jí)職稱(chēng)
問(wèn)題已解決
某企業(yè)為一批般增值稅納稅人，2015年1月進(jìn)口童裝一批，取得海關(guān)開(kāi)具的海關(guān)完稅憑證，注明代征進(jìn)口環(huán)節(jié)增值稅30.6萬(wàn)元，支付國(guó)內(nèi)運(yùn)輸企業(yè)的運(yùn)輸費(fèi)用2萬(wàn)元《取得增值稅專(zhuān)用發(fā)票》，本月售出該批童裝，取得含稅銷(xiāo)售額270萬(wàn)元，則該企業(yè)本月銷(xiāo)售童裝應(yīng)繳納的增值稅為多少
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您好，應(yīng)交的增值稅是，270*17%/（1+17%）-30.6-2*11%/(1+11%).
2018 02/25 21:52
84784956 
2018 02/25 22:19
可答案給的是2萬(wàn)元運(yùn)輸費(fèi)沒(méi)有價(jià)稅分離
老王老師 
2018 02/25 22:24
您好，不會(huì)吧，取得的是增值稅專(zhuān)用發(fā)票，不抵扣增值稅嗎？是直接扣減2*11%嗎？
84784956
2018 02/25 22:28
是的啊，我是**抄寫(xiě)上去的啊
老王老師
2018 02/25 22:31
您好，那這個(gè)答案我理解不了了。
84784956
2018 02/25 22:35
我還是相信您的，我也是這么做的，謝謝
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