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實(shí)務(wù)
問題已解決
工傷基數(shù)下調(diào)，退費(fèi)的金額在社保賬戶里，沒有退回公司賬戶，交的工傷保險要從社保賬戶里抵扣，實(shí)際這個月單位賬戶沒有這筆支出，會計分錄怎么做
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你好，那你就從社保賬戶的分錄進(jìn)行抵扣，或者下次少計提一部分
2023 11/21 13:05
84785006 
2023 11/21 13:10
還是不太懂分錄怎么做
小小霞老師 
2023 11/22 09:31
舉例來說，比如你這次計提的分錄是
借：管理費(fèi)用/銷售費(fèi)用-社保 2000
貸：應(yīng)付職工薪酬-社保 2000
現(xiàn)在不是發(fā)生了退回嗎？那你在下月計提的時候就少計提社保返回這部分
84785006
2023 11/22 12:37
實(shí)際這比社保的款是沒有退回我們賬戶的，有800多，每個月抵扣40多，一直到抵扣完才交，這樣的話怎么弄，之前的會計已經(jīng)把這筆錢沖出管理費(fèi)用了，
84785006
2023 11/22 12:41
第一張是上個月的，我二張三個分錄是我這個月做的，您看一下我的分錄
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