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我們公司與上游簽訂了成品油買賣合同，付了預付款，取得了貨轉(zhuǎn)證明。但是由于上游公司無法開通稅務方面成品油模塊。取消了合同。上游賠償了我們500萬，我們把所有貨物歸還了上游。這種情況，500萬應該入營業(yè)外收入？需要給上游開發(fā)票嗎？
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您好，這個的話，是屬于營業(yè)外收入，然后開票也是需要的
2023 11/21 14:22
84784981 
2023 11/21 14:23
可是我們并沒有實際完成貿(mào)易，為什么要開發(fā)票呢？
84784981
2023 11/21 14:23
開什么樣的發(fā)票呢？
小鎖老師 
2023 11/21 14:24
這種的話，因為相當于賠償款的話這個賠償金額這么大？
84784981
2023 11/21 14:26
是的，因為我們付了上游一億的貨款，并且他們占用了我們更長時間的資金，我們稅務代理機構(gòu)說因為沒有完成實際貿(mào)易，不用開發(fā)票，給對方開個收據(jù)就行了，到底要不要開發(fā)票呢
小鎖老師
2023 11/21 14:28
嗯嗯，說的是對的，我以為你們是相當于退款補償呢，這種沒有一開始的業(yè)務就不需要開票了
84784981
2023 11/21 14:35
什么樣的算退款補償呢？這種我們付了錢，后面整個貿(mào)易取消掉，對方又把錢退給我們，然后給了我們賠償金，不算嗎？
小鎖老師
2023 11/21 14:35
就是說，如果是因為有實質(zhì)交易后，也就是正常發(fā)貨了，這個又取消了
84784981
2023 11/21 14:37
他們是把一部分貨物所有權(quán)給我們了，但是我們后面又把全部的貨物所有權(quán)退給他們了。所以我覺著這一塊有點爭議，這種到底算不算實質(zhì)交易
小鎖老師
2023 11/21 14:38
不算，這個是不算的，沒有開票吧？就是銷售發(fā)票
84784981
2023 11/21 14:40
沒有開發(fā)票，他們成品油發(fā)票開不出
小鎖老師
2023 11/21 14:40
那就是不需要的了
84784981
2023 11/21 14:45
好的，謝謝
小鎖老師
2023 11/21 14:46
不客氣的，祝您開心
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