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以前會計做賬，借：應(yīng)交稅費-未交增值稅 貸：銀行存款 貸：應(yīng)交稅費-待抵扣進(jìn)項稅額 ，現(xiàn)在待抵扣進(jìn)項稅額貸方有余額，怎么處理這個待抵扣進(jìn)項稅額，其他應(yīng)交稅費的明細(xì)科目都對著的，
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您好，那我們應(yīng)交稅金-應(yīng)交增值稅這個二級科目的余額對嗎，這個科目余額在借方還是貸方，是多少金額
2023 11/21 22:48
84784991 
2023 11/21 23:01
對著的? 就是帶抵扣進(jìn)項稅額貸方有余額
84784991
2023 11/21 23:03
我想問下? ?待抵扣進(jìn)項稅額貸方有余額 了，不查前面的賬的情況下，有什么方法把這個科目做平嗎？
廖君老師 
2023 11/21 23:03
您好，待抵扣進(jìn)項稅額是??應(yīng)交稅金-應(yīng)交增值稅這個二級科目的下級科目，其他科目都對，這個二級科目余額也對，那這個?待抵扣進(jìn)項稅額沒有理由不對呀
84784991
2023 11/21 23:12
怎么說能? ?她的賬是這個月還沒有完，就把賬做了，截止她做的? ?待抵扣進(jìn)項稅額貸方余額是21456.94。這月的進(jìn)項稅額共是：12011.67元，銷項稅額共是：41275.35元。
廖君老師
2023 11/21 23:17
您好，待抵扣進(jìn)項稅是可以抵的，余額在借方才對，您導(dǎo)這個?待抵扣進(jìn)項稅 明細(xì)賬，看他這個貸方是咋來的，感覺 是做錯賬了
84784991
2023 11/21 23:23
黑筆是做的分錄（簡單的寫的），紅筆是增值稅申報表的數(shù)據(jù)，9月份的分錄是沒做完，后面的怎么做，9月份銷項稅額一共是41275.35元，進(jìn)項一共是12011.67元，應(yīng)交納的增值稅是29263.68元
84784991
2023 11/21 23:24
這是前面的會計做的賬，現(xiàn)在我想改，想調(diào)下不知道怎么改的
廖君老師
2023 11/21 23:26
您好，圖1和圖3太多分錄看不明白 ，圖2這個分錄貸方??待抵扣進(jìn)項稅額，以原借方??待抵扣進(jìn)項稅額 為限，這里可能搞錯了，您看下這筆分錄前??待抵扣進(jìn)項稅額 借方余額是多少
84784991
2023 11/21 23:28
好吧? 我明天再看下賬，謝謝
廖君老師
2023 11/21 23:38
?親愛的，您太客氣了，祝您生活愉快！
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