好的，謝謝老師，能給全部合并在一起嗎？不想要分開的

你好同學(xué)： 1、計(jì)提工資、社保和公積金時(shí): 借:各種成本費(fèi)用科目一工資 一社保( 公司負(fù)擔(dān)) 一公積金(公司負(fù)擔(dān)) 貸:應(yīng)付職工薪酬一工資 ? ? ? ? ? ? ? 一社保(公司負(fù)擔(dān)) 一公積金(公司負(fù)擔(dān)) 2、支付員工工資: 借:應(yīng)付職工薪酬-工資 貸:銀行存款， 其他應(yīng)付款一社保 (個(gè)人負(fù)擔(dān)) ? ? ? ? ?一公積金( 個(gè)人負(fù)擔(dān)) 應(yīng)交稅費(fèi)一應(yīng)交個(gè)人所得稅 3、支付社保、公積金及個(gè)稅: 借:應(yīng)付職工薪酬一社保(公司負(fù)擔(dān)) ? ? ? ? ? ? ? 一公積金(公司負(fù)擔(dān)) 其他應(yīng)付款一社保 (個(gè)人負(fù)擔(dān)) 一公積金(個(gè)人負(fù)擔(dān)) 應(yīng)交稅費(fèi)一應(yīng)交個(gè)人所得稅 貸:銀行存款

老師您好，我以前做的工資個(gè)人承擔(dān)社保部分沒有過應(yīng)付職工薪酬工資這個(gè)科目，在這個(gè)期間調(diào)整一下，可以嗎

那你原來分路是咋寫的？

個(gè)人部分承擔(dān)社保公基金直接走的其他應(yīng)付款，沒有走應(yīng)付職工薪酬工資，這個(gè)科目

那不得有分錄嗎？分錄咋寫的？

借:管理費(fèi)用-工資 ? ?貸:其他應(yīng)付款-個(gè)人承擔(dān)社保 ? ? ? ?其他應(yīng)付款-個(gè)人承擔(dān)公積金 沒有過應(yīng)付職工薪酬-工資這個(gè)科目 所以我想之前沒有過這個(gè)科目的能不能都在這個(gè)月調(diào)整

你把前面錯(cuò)誤的分路紅沖，然后按照我上面正確的寫上就行了。

那今年的都要紅沖再重新做，我不能直接補(bǔ)中間的這部分嗎？老師

可以呀，但是直接紅沖不好理解嗎？你也好做。