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問題已解決
請問，之前預(yù)提了費用，這個月發(fā)票回來啦，怎么做賬？
溫馨提示：如果以上題目與您遇到的情況不符，可直接提問，隨時問隨時答同學您好，不用做賬，發(fā)票貼在費用憑證后面，或者留存?zhèn)洳?/div> 
2023 11/22 10:55
84784983 
2023 11/22 10:56
那比如說，是8月的賬，發(fā)票開的10月的，也能貼嗎？
miao 
2023 11/22 10:59
發(fā)票和付款是同步的嗎
84784983
2023 11/22 11:00
付款應(yīng)該是后面才會付，或者抵賬吧
miao
2023 11/22 11:01
如果發(fā)票和付款隔的比較久，可以把發(fā)票附在費用計提憑證的后面
84784983
2023 11/22 11:02
什么意思？就是可以把10月開的發(fā)票附在8月的憑證后面唄，是不是
miao
2023 11/22 11:04
是的，把發(fā)票放在8月的憑證后面
84784983
2023 11/22 11:05
好噠，謝謝老師，您在幫我看下，我之前預(yù)提費用這樣做行不
miao
2023 11/22 11:11
可以的，按預(yù)計的金額計提
84784983
2023 11/22 11:21
怎么做呢，麻煩老師寫下分錄，我還不會
miao
2023 11/22 11:22
就是可以按照您寫的這筆分錄入賬，分錄沒有問題
84784983
2023 11/22 11:24
但這個不是預(yù)提的，肯定得把這個預(yù)提的回頭沖了吧
我可以沖法人的往來不
miao
2023 11/22 11:30
這筆也算是預(yù)提，就是費用已經(jīng)發(fā)生了，但還沒支付
84784983
2023 11/22 11:41
嗯呢，我明白，我意思是付款是有法人直接付的，我把法人的往來一沖，這樣行不行？
miao
2023 11/22 11:44
可以用法人的往來沖
84784983
2023 11/22 11:46
那分錄是不是:借其他應(yīng)付款-預(yù)提的費用，貸其他應(yīng)付款-法人
miao
2023 11/22 11:47
是的，可以這樣寫分錄
84784983
2023 11/22 11:49
這樣做完，就算完了哈
miao
2023 11/22 11:51
是的，等后續(xù)付款給法人的時候再做賬
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