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老師請問一下 其他應(yīng)付款社保 在貸方負(fù)數(shù) 我應(yīng)該怎么調(diào)賬

84784995| 提問時間:2023 11/22 16:10
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劉艷紅老師
金牌答疑老師
職稱:中級會計師
您好, 這個是指少計提了
2023 11/22 16:15
84784995
2023 11/22 16:16
這做個補(bǔ)計提的分錄是嗎? 公積金也是一樣的
劉艷紅老師
2023 11/22 16:17
是的,是的,補(bǔ)計提就可以了
84784995
2023 11/22 16:18
請問一下分錄怎么寫?
劉艷紅老師
2023 11/22 16:20
借:管理費用-社保 貸:應(yīng)付職工
84784995
2023 11/22 16:26
其他應(yīng)付款社保不是個人部分嗎?
劉艷紅老師
2023 11/22 16:31
借:銀行存款 貸:其他應(yīng)付款-社保
劉艷紅老師
2023 11/22 16:32
你這個和前面計提的不一樣嗎,一般都是全都沖掉了
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