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問(wèn)題已解決

你好老師 稅務(wù)局說(shuō)我們公司期末庫(kù)存列支營(yíng)業(yè)成本是什么意思呢？什么情況會(huì)出現(xiàn)這種?。繉?duì)所得稅會(huì)有影響嗎？

84784967| 提問(wèn)時(shí)間：2023 11/22 17:17
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玲老師
金牌答疑老師
職稱：會(huì)計(jì)師
你好，這個(gè)您還要和稅務(wù)局具體再溝通一下，實(shí)際情況是什么樣的？ 要列支成本，對(duì)所得稅有影響的利潤(rùn)會(huì)變少。
2023 11/22 17:18
84784967
2023 11/22 17:19
期末庫(kù)存怎么會(huì)列支營(yíng)業(yè)成本?。窟@是什么意思?。?/div>
玲老師
2023 11/22 17:19
直接從你這個(gè)文字看不出啥意思，所以我讓你和稅務(wù)局再溝通一下。
84784967
2023 11/22 17:19
我們的庫(kù)存太多了
玲老師
2023 11/22 17:20
那你們是不是有少確認(rèn)收入少結(jié)轉(zhuǎn)成本呢？
84784967
2023 11/22 17:21
我們是商貿(mào)公司 進(jìn)貨賣出去后對(duì)方公司一直沒(méi)有回款 我們也就一直沒(méi)有開(kāi)票 也沒(méi)有結(jié)轉(zhuǎn)庫(kù)存?
84784967
2023 11/22 17:21
這種情況算嗎
84784967
2023 11/22 17:21
然后都放在了預(yù)收里面
玲老師
2023 11/22 17:22
是這樣的。采購(gòu)沒(méi)有開(kāi)票你就暫估入庫(kù)，然后咱正常銷售確認(rèn)收入正常結(jié)轉(zhuǎn)成本是這樣。
84784967
2023 11/22 17:23
銷售出去對(duì)方公司沒(méi)有給我們回款 所以我們也沒(méi)開(kāi)銷項(xiàng)發(fā)票?
84784967
2023 11/22 17:24
也就沒(méi)有確認(rèn)收入 沒(méi)有結(jié)轉(zhuǎn)成本
玲老師
2023 11/22 17:26
你好 是的也是確認(rèn)收入和結(jié)成本?
84784967
2023 11/22 17:27
沒(méi)有回款怎么確認(rèn)收入？
玲老師
2023 11/22 17:32
你好? ?借應(yīng)收，貸收入，應(yīng)交稅費(fèi)
84784967
2023 11/22 17:32
那就是還是得開(kāi)票 但是沒(méi)有開(kāi)票呢 是不是就不用確認(rèn)收入結(jié)轉(zhuǎn)成本啦
玲老師
2023 11/22 17:35
你好 不開(kāi)也行做無(wú)票收入 也結(jié)轉(zhuǎn)成本的
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