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公司社保本月有離職人員補差和在職人員補差，怎么做賬務(wù)處理呢
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您好， 是少計提了，是吧？
2023 11/22 18:21
84785020 
2023 11/22 18:23
是，因為社保客戶端申報下來，系統(tǒng)自動帶得有補差金額?？赡芤驗樯绫Ｕ{(diào)整。
劉艷紅老師 
2023 11/22 18:23
借：管理費用-社保
貸：應(yīng)付職工
84785020
2023 11/22 18:27
但是離職人員已經(jīng)走了呀。。并且個人部分怎么扣呢
劉艷紅老師
2023 11/22 18:30
沒有壓工資嗎？全都發(fā)完了嗎？
84785020
2023 11/22 18:34
是的，我們當月發(fā)檔月的工資
劉艷紅老師
2023 11/22 18:36
這種只能計入營業(yè)外支出了
84785020
2023 11/22 19:01
可以寫一個完整的計提和發(fā)放的分錄嗎
劉艷紅老師
2023 11/22 19:03
借：管理費用-社保
貸：應(yīng)付職工
員工還不了的
借：營業(yè)外支出
貸：銀行存款
沒有差異的
借：應(yīng)付職工
貸：銀行存款
其他應(yīng)收款
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