是的話，月末和本月的期初核對一下。

郭老師好，上個月是平的

你核對一下的上一個月末和本月的期初

上個月是對的，就是沒結(jié)轉(zhuǎn)到這個月，那要怎么操作

他不用結(jié)轉(zhuǎn)的呀，你結(jié)賬之后接著做第二個月的就行。

我揭磚，你怎么準備讓他揭磚？

你怎么準備讓他接轉(zhuǎn)？

就是這期期初不是上月期末

你好，是的，但是軟件它是自動出來的呀，不需要填寫

就是資產(chǎn)負債表不平衡，賬結(jié)不過去，上個月的應交稅金-銷項稅額，有紅沖一筆應收賬款，附帶的收入和稅金也紅字，但還是有余額，等這個月，那個資產(chǎn)負債表的期初數(shù)據(jù)就不見了，上個月的期末稅金沒轉(zhuǎn)下來

你看一下你的這科目余額表是平衡的嗎？如果是的話，損一類的科目結(jié)轉(zhuǎn)了嗎？

結(jié)轉(zhuǎn)了，都完成了，就是資產(chǎn)負債表不平，期初的沒平，上月平

截圖 科目余額表和資產(chǎn)負債表 自己核對不出來 我給你找