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老師請問下預(yù)繳稅款做憑證，需要把應(yīng)交稅費科目/未交增值稅轉(zhuǎn)入 應(yīng)交稅費/應(yīng)交增值稅/轉(zhuǎn)出未交增值稅嗎？已經(jīng)預(yù)繳完了
溫馨提示：如果以上題目與您遇到的情況不符，可直接提問，隨時問隨時答
你好不需要做那樣的分錄，只是在本地申報抵減增值稅的時候才做
2023 11/24 11:22
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老師，建筑企業(yè)當(dāng)月預(yù)繳了增值稅，是在月底做借應(yīng)交稅費轉(zhuǎn)出未交增值稅貸應(yīng)交稅費未交增值稅，借應(yīng)交稅費未交增值稅貸應(yīng)交稅費預(yù)繳增值稅，還是次月申報的時候做這些分錄？
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請問預(yù)交增值稅和應(yīng)交增值稅互抵是這樣做分錄嗎？借：應(yīng)交稅費-轉(zhuǎn)出未交增值稅 貸：未交增值稅 借：未交增值稅 貸：應(yīng)交稅費-預(yù)繳增值稅
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5月開票稅額共9000.00元，異地項目預(yù)繳了1800元，五月計提如下 ：
借：應(yīng)交稅費－應(yīng)交銷項稅額9000.00
貸：應(yīng)交稅費－未交增值稅 7200.00
貸：應(yīng)交稅費－預(yù)交增值稅 1800.00
報銷預(yù)繳增值稅時：
借：應(yīng)交稅費－預(yù)交增值1800.00
貸：其他應(yīng)付款 1800.00
預(yù)繳增值稅轉(zhuǎn)到未交增值稅
借：應(yīng)交稅費－預(yù)繳增值稅1800.00
貸：應(yīng)交稅費－未交增值稅1800.00
這樣，預(yù)交增值稅的借方多1800.00，不平，請問我應(yīng)該怎樣做才對
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老師好建筑行業(yè)異地項目，比如預(yù)繳增值稅7000.本月應(yīng)交增值稅2000.
預(yù)繳時：借：應(yīng)交稅費——預(yù)繳增值稅7000 貸：現(xiàn)金 7000；
最后結(jié)轉(zhuǎn)時：借： 應(yīng)交稅費——轉(zhuǎn)出未交增值稅 9000
貸：應(yīng)交稅費——未交增值稅 2000 應(yīng)交稅費——預(yù)交增值稅 7000
分錄是這樣做的嗎？
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當(dāng)月應(yīng)交的增值稅，當(dāng)月計提借，應(yīng)交稅費-應(yīng)交增值稅-轉(zhuǎn)出未交增值稅。貸，應(yīng)交稅費-未交增值稅。下月繳納的時候。怎做借應(yīng)交稅費-未交增值稅，貸，銀行存款。這樣嗎？
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