問題已解決
老師,這個(一、工資薪金支出)22年計提了10萬,支付了10萬,那么,(賬載金額)跟(實際發(fā)生額)還有(稅收金額)怎么填寫



同學(xué)你好
賬載金額是10萬
實際發(fā)生額是十萬
稅收金額是10萬
2023 11/24 14:05

84784992 

2023 11/24 14:13
老師,那要是計提了10萬,在22年的時候支付了9萬,還有1萬是在23年的6月份支付的,那這3個金額應(yīng)該要怎么填寫呢

樸老師 

2023 11/24 14:15
那就是賬載金額10萬
實際發(fā)生9萬
稅收金額九萬

84784992 

2023 11/24 14:20
那如果這個1萬是23年的5月份匯算清繳之前支付的,那三個金額是多少呢老師

樸老師 

2023 11/24 14:27
那就都是十萬了哦

84784992 

2023 11/24 14:34
老師,匯算的時候發(fā)現(xiàn),22年的時候有5萬的費用是沒有發(fā)票呢,那是不是要納稅調(diào)增呢,這個金額要寫在哪里呢

樸老師 

2023 11/24 14:37
同學(xué)你好
對的
納稅調(diào)整項目明細(xì)表調(diào)增

84784992 

2023 11/24 14:46
本來有一筆應(yīng)付賬款500,后來客戶就當(dāng)給我們的優(yōu)惠價了,這個500做了營業(yè)外收入,這個要繳稅么

樸老師 

2023 11/24 14:51
同學(xué)你好
這個要交稅的

84784992 

2023 11/24 14:51
這個應(yīng)該填寫在哪里呢

樸老師 

2023 11/24 14:58
納稅調(diào)整項目明細(xì)表其他欄
