老師，那要是計提了10萬，在22年的時候支付了9萬，還有1萬是在23年的6月份支付的，那這3個金額應(yīng)該要怎么填寫呢

那就是賬載金額１０萬 實際發(fā)生９萬 稅收金額九萬

那如果這個1萬是23年的5月份匯算清繳之前支付的，那三個金額是多少呢老師

那就都是十萬了哦

老師，匯算的時候發(fā)現(xiàn)，22年的時候有5萬的費用是沒有發(fā)票呢，那是不是要納稅調(diào)增呢，這個金額要寫在哪里呢

同學你好 對的 納稅調(diào)整項目明細表調(diào)增

本來有一筆應(yīng)付賬款500，后來客戶就當給我們的優(yōu)惠價了，這個500做了營業(yè)外收入，這個要繳稅么

同學你好 這個要交稅的

這個應(yīng)該填寫在哪里呢

納稅調(diào)整項目明細表其他欄