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問題已解決

老師，我們是小規(guī)模，我剛剛發(fā)現(xiàn)我第三季的有一筆應(yīng)收賬款做了重復(fù)，導(dǎo)致應(yīng)收賬款借方出現(xiàn)了余額，我現(xiàn)在應(yīng)該怎么調(diào)賬？

84785002| 提問時(shí)間：2023 11/25 15:02
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鄒老師
金牌答疑老師
職稱：注冊稅務(wù)師+中級(jí)會(huì)計(jì)師
你好，把應(yīng)收賬款重復(fù)的那一筆分錄沖銷就是了?
2023 11/25 15:02
84785002
2023 11/25 15:06
謝謝老師
鄒老師
2023 11/25 15:06
不客氣，祝你學(xué)習(xí)愉快，工作順利?
84785002
2023 11/25 15:08
老師，您的意思是我在做第四季度賬的時(shí)候，直接把這一筆沖銷掉就可以了嗎？
鄒老師
2023 11/25 15:08
你好，是的，是這樣的
84785002
2023 11/25 15:16
老師，我支付水費(fèi)的時(shí)候 借：應(yīng)收賬款-代收水費(fèi) 貸：庫存現(xiàn)金 其他應(yīng)付款 沖銷的話，我的分錄怎么寫?。?/div>
鄒老師
2023 11/25 15:18
你好，這里的借方是應(yīng)收賬款重復(fù)了，對應(yīng)的貸方是哪個(gè)科目重復(fù)了呢？?
84785002
2023 11/25 15:20
老師，就做了兩個(gè)一模一樣的分錄
鄒老師
2023 11/25 15:21
你好，那沖銷分錄是 借：庫存現(xiàn)金 其他應(yīng)付款 貸：應(yīng)收賬款—代收水費(fèi)
84785002
2023 11/25 15:25
謝謝老師
鄒老師
2023 11/25 15:26
不客氣，祝你學(xué)習(xí)愉快，工作順利?
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