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老師好！我們是制造業(yè)有多余廠房，這個月出租了，承租方A公司要開水電費發(fā)票。水電費在開戶是我們公司名，交水電費也是從公司賬戶扣。我們只是給A公司裝了一個水電表，按每月水電費繳費清單的單價收取A公司水電費，沒賺差價。請問我們可以走代收代付？然后開發(fā)票也是代收水電費，水3% 電費13%？ 這代收代付如何申報？如果開的是轉(zhuǎn)售水電的話就要交附加稅…我這邊怎么開票呢？
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你好，可以走代收代付。代收代付的借銀行存款、貸其他應(yīng)付款，不需要申報增值稅的
如果你需要開發(fā)票，水費9%，電費13%，你不可以享受簡易計稅3%。
2023 11/26 11:02
84784974 
2023 11/26 11:09
老是我看到物業(yè)公司開的代收水電3%，
租戶問我們要水電發(fā)票的。水務(wù)公司開給我們3%簡易計稅，我們開出去代收代付水費 9%？ 搞糊涂了
郭老師 
2023 11/26 11:11
你好，物業(yè)還有自來水公司有簡易計稅，其他的沒有
郭老師
2023 11/26 11:11
代收代付就不能開發(fā)票了，你開了發(fā)票就不屬于代收代付
84784974
2023 11/26 11:14
租戶哪里要發(fā)票？找南方電網(wǎng)和水務(wù)局嗎？那我們只能給他開收據(jù)了？
郭老師
2023 11/26 11:18
物業(yè)公司給你單位開了發(fā)票，你拿著這個發(fā)票和分割單給對方對方就可以抵扣所得稅，但是增值稅抵扣不了，如果他想要抵扣增值稅，只能是你單位開發(fā)票，你問你稅務(wù)局允許你們開發(fā)票吧，只要允許就可以開
84784974
2023 11/26 11:31
老師我說的物業(yè)公司是我們一個鋪面的，和我們制造業(yè)自己廠房不一樣。意思我拿南方電網(wǎng)，水務(wù)公司的發(fā)票復(fù)印件以及A公司用度數(shù)金額的明細(xì)給到承租戶A公司？
稅局叫我們開轉(zhuǎn)售水電發(fā)票，我們只是代付代繳而已，沒有賺差價，轉(zhuǎn)售水電還要申報承擔(dān)稅費，轉(zhuǎn)售水費是不能簡易計稅3%？
郭老師
2023 11/26 11:33
是的啊
原始憑證分割單，注意是這個
你是物業(yè)，自來水就可以簡易計稅
你們是嗎
是的話就可以
不是不行
84784974
2023 11/26 11:50
好的，謝謝老師，我明白了
郭老師
2023 11/26 12:00
不用客氣
工作愉快
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