借貸不一樣，把本年利潤(rùn)加上就不一樣了，

銀行存款變成負(fù)數(shù)了。這個(gè)肯定不對(duì)

科目表做的沒(méi)問(wèn)題吧，不加利潤(rùn)是一樣的，加上利潤(rùn)就不一樣了

科目表 本期發(fā)生額 從這個(gè)表上看不錯(cuò)對(duì)錯(cuò)。不過(guò)，你說(shuō)加上利潤(rùn)就不對(duì)了。那應(yīng)該是 營(yíng)業(yè)收入成本沒(méi)有結(jié)轉(zhuǎn)科目沒(méi)登錄。因?yàn)椤ＹM(fèi)用成本類(lèi)科目余額=0

科目表 本期發(fā)生額 從這個(gè)表上看不出對(duì)錯(cuò)。不過(guò)，你說(shuō)加上利潤(rùn)就不對(duì)了。那應(yīng)該是 營(yíng)業(yè)收入成本沒(méi)有把結(jié)轉(zhuǎn)科目登錄進(jìn)去。因?yàn)?，費(fèi)用成本類(lèi)科目余額最終在結(jié)轉(zhuǎn)損益時(shí)=0

我看你的 營(yíng)業(yè)收入 營(yíng)業(yè)成本 財(cái)務(wù)費(fèi)用 都有余額 因此，營(yíng)業(yè)收入 在借方發(fā)生額增加相同的數(shù)據(jù) 本年利潤(rùn)在貸方發(fā)生額增加同樣金額 營(yíng)業(yè)成本+財(cái)務(wù)費(fèi)用 正好相反。也會(huì)影響到本年利潤(rùn) 科目 收入 成本 費(fèi)用 本期余額必須為 0

那我回去給你拍結(jié)轉(zhuǎn)表你幫忙看一下

好的，沒(méi)問(wèn)題的，那我等你