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問題已解決

老師們好！有個(gè)問題咨詢一下，今年9月沖紅了去年開出的兩張普通發(fā)票，1張是去年開出時(shí)稅率是免稅的，9月沖紅后重開稅率1%普通發(fā)票，1張是去年開出時(shí)稅率是3%的，9月沖紅后重開稅率是1%普通發(fā)票。去年是季度不達(dá)30萬不用交稅。今年第三季度達(dá)30萬正常交稅。上月申報(bào)增值稅因?yàn)槎惵蕦?duì)不上，稅局要求我更正去年的申報(bào)，所以實(shí)際要交的稅費(fèi)跟我實(shí)際賬上的稅費(fèi)要多。我應(yīng)該怎么做賬務(wù)處理？

84784958| 提問時(shí)間：2023 11/27 11:12
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郭老師
金牌答疑老師
職稱：初級(jí)會(huì)計(jì)師
你好，多交的那一部分借營業(yè)外支出，但應(yīng)交稅費(fèi)。
2023 11/27 11:13
84784958
2023 11/27 11:20
還有就，增值稅申報(bào)表上的累計(jì)收入跟我賬上的累計(jì)收入不一致，這樣會(huì)有影響嗎？
郭老師
2023 11/27 11:22
有影響，增值稅的銷售額和所得稅的銷售額必須是一樣的。
84784958
2023 11/27 11:23
哪我應(yīng)該處理？
郭老師
2023 11/27 11:24
你的開票金額和你增值稅報(bào)表里面的銷售額是不是一樣的？
84784958
2023 11/27 11:25
哪如果按你之前說了，多交的部分入營業(yè)外支出的話，我賬上收入金額就沒有變動(dòng)
郭老師
2023 11/27 11:27
我調(diào)整的是稅率差額 你的銷售額不要?jiǎng)印?/div>
84784958
2023 11/27 11:29
是的，因我更正了去年的申報(bào)，哪我9月增值稅申報(bào)表收入，就是我9月開出實(shí)際收入（不包含沖紅哪兩張發(fā)票的）增值稅申報(bào)表比我賬上多了，沖紅哪部分的收入。
郭老師
2023 11/27 11:30
怎么能更正去年的申報(bào)表，之前的不要?jiǎng)?，然后你只修改今年的?/div>
郭老師
2023 11/27 11:31
是不是做了以前年度損益調(diào)整？
84784958
2023 11/27 11:31
稅局讓我更正了，
郭老師
2023 11/27 11:35
那你去年和今年的增值稅銷售額，所得稅銷售額，你看一下是不是都不一樣。
84784958
2023 11/27 11:36
我之前也咨詢過這個(gè)問題？
郭老師
2023 11/27 11:36
你好，這里填寫的復(fù)數(shù)是今年開的負(fù)數(shù)發(fā)票，不是以前。
84784958
2023 11/27 11:36
更正了去年的，去年就減少了，今年的增加了
郭老師
2023 11/27 11:37
那你去年和今年是不是都不一樣，你回復(fù)一下可以嗎？
郭老師
2023 11/27 11:37
累計(jì)起來兩年是一樣的。
84784958
2023 11/27 11:39
兩年累計(jì)起來是一樣的
郭老師
2023 11/27 11:40
那你稅務(wù)局找你，你就去修改，不找你的話就這樣。
84784958
2023 11/27 16:03
也更正了去年的年報(bào)，那么今年我要怎么做賬務(wù)處理。？
郭老師
2023 11/27 16:04
你好，你怎么修改的？你看下你修改之后的匯算清交和增值稅銷售額是一樣的嗎？
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