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問(wèn)題已解決

老師:我們公司控股了其他超市門(mén)店,這些門(mén)店就叫直營(yíng)店,然后這些直營(yíng)門(mén)店的收入進(jìn)這個(gè)控股公司,控股公司在把這些收入轉(zhuǎn)回各個(gè)門(mén)店,然后控股公司申報(bào)收入,各門(mén)店就把貨款支付給供應(yīng)商,然后供應(yīng)商開(kāi)票給個(gè)門(mén)店。這樣我們門(mén)店需要繳這個(gè)增值稅嗎?,我們到時(shí)候合并報(bào)表是不是門(mén)店轉(zhuǎn)出的貨款,供應(yīng)商開(kāi)的發(fā)票也可以算在我們控股公司,能不能算,我就問(wèn)這個(gè)問(wèn)題,就是供應(yīng)商開(kāi)給門(mén)店的發(fā)票我們控股公司可以做成本嗎?

84784981| 提問(wèn)時(shí)間:2023 11/28 09:46
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樸老師
金牌答疑老師
職稱(chēng):會(huì)計(jì)師
直營(yíng)門(mén)店的收入先進(jìn)入控股公司,然后控股公司將收入轉(zhuǎn)回各個(gè)門(mén)店,再由各門(mén)店支付貨款給供應(yīng)商,并由供應(yīng)商開(kāi)具發(fā)票。 關(guān)于增值稅的問(wèn)題,根據(jù)中國(guó)的增值稅法規(guī),如果直營(yíng)門(mén)店是獨(dú)立的法人實(shí)體,則需要在各自的稅務(wù)登記證下進(jìn)行獨(dú)立的稅務(wù)申報(bào)和納稅。因此,直營(yíng)門(mén)店需要就其收入和支出繳納增值稅。同時(shí),如果供應(yīng)商開(kāi)具的發(fā)票是針對(duì)直營(yíng)門(mén)店的,那么該發(fā)票可以作為直營(yíng)門(mén)店的成本進(jìn)行核算。 至于合并報(bào)表的問(wèn)題,如果直營(yíng)門(mén)店和控股公司是同一集團(tuán)內(nèi)的關(guān)聯(lián)企業(yè),則可以將直營(yíng)門(mén)店的收入和支出納入控股公司的財(cái)務(wù)報(bào)表中進(jìn)行合并。同時(shí),供應(yīng)商開(kāi)具的發(fā)票可以作為直營(yíng)門(mén)店的成本,并可以在合并報(bào)表中予以抵扣。
2023 11/28 09:49
84784981
2023 11/28 09:55
老師:那我們不用繳兩遍增值稅吧,我們現(xiàn)在是控股公司繳了增值稅,直營(yíng)門(mén)店不用繳增值稅了吧
樸老師
2023 11/28 09:58
非獨(dú)立核算的交一次就可以
84784981
2023 11/28 10:02
我們的門(mén)店是獨(dú)立核算,但是后面會(huì)合并報(bào)表
樸老師
2023 11/28 10:03
獨(dú)立核算的就要交
84784981
2023 11/28 10:06
那意思我們這樣繳兩遍增值稅嗎?
樸老師
2023 11/28 10:08
對(duì)的 你們這樣就是交兩邊
84784981
2023 11/28 10:11
怎么樣是非獨(dú)立核算的企業(yè)
樸老師
2023 11/28 10:15
總分公司哦 分公司不用單獨(dú)申報(bào)增值稅
84784981
2023 11/28 10:17
意思是,總公司下面的分公司,比如國(guó)電公司贛州分公司,就是不用單獨(dú)繳增值稅,如果說(shuō)我們總公司,另外一個(gè)叫會(huì)昌商貿(mào)公司獨(dú)立名稱(chēng)的就要繳增值稅嗎?
樸老師
2023 11/28 10:18
同學(xué)你好 對(duì)的 是這樣的
84784981
2023 11/28 10:20
老師:是不是非獨(dú)立核算的企業(yè)就是沒(méi)有法人的營(yíng)業(yè)執(zhí)照,獨(dú)立核算的企業(yè)就是有獨(dú)立法人,稅務(wù)登記
樸老師
2023 11/28 10:22
不是的 分公司獨(dú)立核算的也不是獨(dú)立法人
84784981
2023 11/28 10:23
老師:是不是其他名稱(chēng)的企業(yè)也可以變更為非獨(dú)立核算
樸老師
2023 11/28 10:26
同學(xué)你好 總分公司或者母子公司都可以
84784981
2023 11/28 10:28
我們100%控股算分公司或者子公司嗎?
樸老師
2023 11/28 10:31
同學(xué)你好 這個(gè)算的哦
84784981
2023 11/28 10:33
老師:那我們要怎么樣才知道這個(gè)公司是不是獨(dú)立核算
樸老師
2023 11/28 10:40
看稅種核定通知書(shū)就可以
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