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老師我公司收到的專票對方多開了，但是現(xiàn)在對方又不配合重新開具，我這邊打款是實際140400請問我要怎么入賬，進項稅我該怎么入賬？
溫馨提示：如果以上題目與您遇到的情況不符，可直接提問，隨時問隨時答
同學(xué)您好，首先要對方重新開具，或者開紅票，如果對方不配合，咱們一般是兩個方法
2023 11/28 14:31
84785041 
2023 11/28 14:32
老師現(xiàn)在對方不配合，請問我怎么辦？
王小龍老師 
2023 11/28 14:33
1、根據(jù)發(fā)票的金額下賬，
比如，借：某科目 （比如原材料、庫存商品等）? 80400+60000
應(yīng)交稅費-進項稅? ?600+804
銷售費用? ?差額
貸：銀行存款，真實支出金額
2，
借：某科目?差額
應(yīng)交稅費-進項稅? ?600+804
貸：銀行存款，真實支出金額
84785041
2023 11/28 14:38
老師請問我可以直接這樣做嗎？ 借：在建工程138996.00 進項稅1404.00 貸：銀行存款140400.00
王小龍老師
2023 11/28 14:39
同學(xué)您好，可以的，這就是第二種做法
84785041
2023 11/28 14:40
相當(dāng)于我的進項稅肯定是要和發(fā)票一樣的，不然我勾選保稅就對不上，我直接是減少我的在建工程金額。
84785041
2023 11/28 14:40
好的謝謝老師
王小龍老師
2023 11/28 14:58
是的同學(xué)，就是這個意思
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