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問題已解決
@小天老師這個(gè)是少了一個(gè)分錄嗎，正常是做在當(dāng)月憑證吧，不會(huì)少的那個(gè)做到其他月份或者其他年度吧
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廖君老師
金牌答疑老師
職稱：注冊(cè)會(huì)計(jì)師,高級(jí)會(huì)計(jì)師,律師從業(yè)資格,稅務(wù)師,中級(jí)經(jīng)濟(jì)師
您好，不一定的，可能不是同一個(gè)月，先拿到發(fā)票就入賬了，以后月再轉(zhuǎn)賬的情況也很多的，
2023 11/29 05:09
84785016 
2023 11/29 15:18
具體是怎樣不是很明白呢老師
廖君老師 
2023 11/29 15:19
您好，老板給發(fā)票的月
借：管理費(fèi)用等? ?貸：其他應(yīng)付款-老板?
付錢給老板時(shí)
借：其他應(yīng)付款-老板? ?貸：銀行
84785016
2023 11/29 22:27
那我要怎么查后面到底有沒有入費(fèi)用呢
廖君老師
2023 11/29 22:28
您好，查?其他應(yīng)付款-老板 這個(gè)明細(xì)賬，會(huì)有一借一貸2個(gè)數(shù)據(jù)，貸方發(fā)生額就是入費(fèi)用的分錄
84785016
2023 11/29 22:33
您好，老板給發(fā)票的月
借：管理費(fèi)用等 貸：其他應(yīng)付款-老板
付錢給老板時(shí)
借：其他應(yīng)付款-老板 貸：銀行，如果其他應(yīng)付款沒有貸方發(fā)生額，只有借方發(fā)生額，說明就是我之前那一個(gè)分錄嗎，就是少做了費(fèi)用那筆嗎
廖君老師
2023 11/29 22:38
您好，是的，您的思路好清晰
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