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問題已解決
老師好！我們支付了一筆保險錢，但是對方給我們少開了275元發(fā)票，下一月份給我們再開275元發(fā)票，那現(xiàn)在借方我用什么科目掛賬？
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正常做賬管理費用
2023 11/29 12:46
郭老師 
2023 11/29 12:46
企業(yè)根據(jù)權(quán)責(zé)發(fā)生制，它屬于這個月的。
84785008 
2023 11/29 12:55
，借管理費用 借：進(jìn)項稅 借其他應(yīng)收款—公司名稱貸銀行存款4000
下月收到200發(fā)票：借管理費用進(jìn)項稅貸其他應(yīng)收款
我這么做對不對?。?/div>
郭老師
2023 11/29 12:56
肯定不對呀，你管理費用做了兩次能對嗎？
84785008
2023 11/29 13:06
我這么做有問題嗎？
郭老師
2023 11/29 13:06
沒有問題的，可以的。
84785008
2023 11/29 13:07
上面圖發(fā)錯了，下面這個圖看下應(yīng)該可以嗎？
郭老師
2023 11/29 13:07
上面圖片里面的就可以啊。
郭老師
2023 11/29 13:07
下面這個圖片不對呀。
84785008
2023 11/29 13:08
能不能講一下下面圖錯哪里了？
郭老師
2023 11/29 13:10
你管理費用多做了，重復(fù)做了兩次。
郭老師
2023 11/29 13:11
沒有發(fā)現(xiàn)問題嗎？你看一下你的管理費用應(yīng)該是多少，不應(yīng)該是發(fā)票上面的不含稅金額，兩個份發(fā)票加起來，你看一下你的是多少。
84785008
2023 11/29 13:12
我金額分開做的啊！只是說做到2個月里面了！
郭老師
2023 11/29 13:13
那你這個沒有符合權(quán)責(zé)發(fā)生制。
郭老師
2023 11/29 13:13
是根據(jù)收付實現(xiàn)制來做賬的。
84785008
2023 11/29 13:15
那咋辦呢？
84785008
2023 11/29 13:17
那這個跟預(yù)付了款，下月收到發(fā)票做賬一樣的嗎？
郭老師
2023 11/29 13:18
預(yù)付，如果你是提前支付的
我沒有發(fā)生，可以這么做，但是這個月業(yè)務(wù)已經(jīng)發(fā)生了嗎？你還有其他的什么問題嗎？
84785008
2023 11/29 19:54
謝謝老師！
郭老師
2023 11/29 19:58
不用客氣
工作愉快
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