企業(yè)根據(jù)權(quán)責(zé)發(fā)生制，它屬于這個(gè)月的。

，借管理費(fèi)用 借：進(jìn)項(xiàng)稅 借其他應(yīng)收款—公司名稱貸銀行存款4000 下月收到200發(fā)票：借管理費(fèi)用進(jìn)項(xiàng)稅貸其他應(yīng)收款 我這么做對(duì)不對(duì)??！

肯定不對(duì)呀，你管理費(fèi)用做了兩次能對(duì)嗎？

我這么做有問題嗎？

沒有問題的，可以的。

上面圖發(fā)錯(cuò)了，下面這個(gè)圖看下應(yīng)該可以嗎？

上面圖片里面的就可以啊。

下面這個(gè)圖片不對(duì)呀。

能不能講一下下面圖錯(cuò)哪里了？

你管理費(fèi)用多做了，重復(fù)做了兩次。

沒有發(fā)現(xiàn)問題嗎？你看一下你的管理費(fèi)用應(yīng)該是多少，不應(yīng)該是發(fā)票上面的不含稅金額，兩個(gè)份發(fā)票加起來，你看一下你的是多少。

我金額分開做的?。≈皇钦f做到2個(gè)月里面了！

那你這個(gè)沒有符合權(quán)責(zé)發(fā)生制。

是根據(jù)收付實(shí)現(xiàn)制來做賬的。

那咋辦呢？

那這個(gè)跟預(yù)付了款，下月收到發(fā)票做賬一樣的嗎？

預(yù)付，如果你是提前支付的 我沒有發(fā)生，可以這么做，但是這個(gè)月業(yè)務(wù)已經(jīng)發(fā)生了嗎？你還有其他的什么問題嗎？

謝謝老師！

不用客氣 工作愉快