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實(shí)務(wù)
問題已解決
老師您好，請問進(jìn)項(xiàng)發(fā)票都入賬了，但是利潤表的成本和費(fèi)用發(fā)票加起來不等于進(jìn)項(xiàng)發(fā)票的金額，相差很大，幾十萬，這會是什么原因啊，入賬也沒入錯(cuò)
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你好，你看的是本期發(fā)生的金額嗎？還是別看成本年累計(jì)的了？
2023 11/30 16:25
84785005 
2023 11/30 16:28
就是利潤表本年累計(jì)加起來和開回來的數(shù)對不上，全部都入賬了
84785005
2023 11/30 16:29
電子稅務(wù)局上面的取得發(fā)票，和入賬的相差很大，成本也全部結(jié)轉(zhuǎn)了
東老師 
2023 11/30 16:29
那你看一下你的進(jìn)項(xiàng)發(fā)票做賬的時(shí)候都做到成本費(fèi)用了嗎？就比如說基礎(chǔ)的長期待攤費(fèi)用這個(gè)科目了
東老師
2023 11/30 16:29
或者說進(jìn)入到了預(yù)付賬款科目里面
84785005
2023 11/30 16:29
本來算起來成本費(fèi)用比收入大的，現(xiàn)在還盈利了100萬，我蒙圈了
84785005
2023 11/30 16:30
都入了原材料和費(fèi)用
東老師
2023 11/30 16:30
你具體看一下是不是記錄了其他科目里做錯(cuò)賬了？
84785005
2023 11/30 16:32
所以就是做錯(cuò)賬的可能是嗎？
東老師
2023 11/30 16:32
對，第一是你做賬錯(cuò)誤的可能。第二就是你的軟件公式出現(xiàn)問題了，只有這兩種可能
84785005
2023 11/30 16:33
哦哦，好的，謝謝老師
東老師
2023 11/30 16:34
不客氣，幫忙給個(gè)五星好評，麻煩您了
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