是研發(fā)費用的明細賬是對的，但是結轉成利潤表的時候金額少了1604.8元。然后我手工調整了利潤表。因為資產(chǎn)負債表不是得兩邊平衡嗎？我未分配利潤倒是手工直接調整了。就是不知道資產(chǎn)那邊是去調哪個數(shù)合適。這是2022年9月的賬，我不想去逐月改，這個也不是我做的賬，不想花時間去弄。

那你調整一下未分配利潤就可以

未分配調好了呀，但是期末的總的金額變了呀，負債表那邊，資產(chǎn)那邊呢調那個明細的數(shù)

那可以調整貨幣資金這欄

科目余額表的未分配利潤去調借方還是貸方？

你這個費用是調多了還是調少了呀？

未分配利潤變少了，凈利潤變少了，利潤表費用增加了，其他應收款也少了1604.8元

這個最后只要能夠平了就行。

主要是審計公司要我改科目余額表和明細賬 ，反正資產(chǎn)負債表我是調平了，我是手工調的

對，你就調平了就可以了。

我看了科目余額表和實際資產(chǎn)負債表的數(shù)據(jù)都不一致的，這個怎么調啊，他要我調科目余額表啊?？颇勘淼钠渌麘湛畈?千多，但是資產(chǎn)負債表的其他應收款就有229萬，太夸張了吧，這個是怎么回事

那肯定是你之前有人人為調整過唄。

不管了，我不調了，就把利潤表調了就行。等下我再看下去我要把他一年的賬都改了，我不是吃多了沒事干嗎？我還才來10多天

對，之前的也沒必要再調整了。