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實(shí)務(wù)
問(wèn)題已解決
你好老師，請(qǐng)問(wèn)下公司欠法人456萬(wàn)，這種情況下有稅務(wù)風(fēng)險(xiǎn)沒(méi)？年底要怎么做
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同學(xué)你好。都是法人墊付的嗎？會(huì)有稅務(wù)風(fēng)險(xiǎn)。企業(yè)長(zhǎng)期占用其股東或關(guān)聯(lián)方的資金，如果股東或關(guān)聯(lián)方是企業(yè)，則股東或關(guān)聯(lián)方存在無(wú)償提供貸款服務(wù)而需要進(jìn)行視同銷售處理，補(bǔ)繳增值稅的風(fēng)險(xiǎn)。
如果是股東個(gè)人經(jīng)常無(wú)償借款給企業(yè)使用且無(wú)正當(dāng)理由的，稅務(wù)機(jī)關(guān)有權(quán)按照合理方法進(jìn)行納稅調(diào)整，核定利息，要求自然人股東繳納個(gè)人所得稅，企業(yè)也要履行扣繳個(gè)稅義務(wù)。
2023 12/02 00:17
雪兒老師 
2023 12/02 00:17
先查下原因?yàn)槭裁催^(guò)大。根據(jù)實(shí)際情況調(diào)一下
84784981 
2023 12/02 00:19
我們公司就是很多年了，這些都是支付工資和差旅費(fèi)，職工福利費(fèi)，都是每個(gè)月的日常開(kāi)支
雪兒老師
2023 12/02 00:25
有沒(méi)有應(yīng)收收不回來(lái)的。給調(diào)下。好多企業(yè)都是這種問(wèn)題。
84784981
2023 12/02 07:59
這個(gè)要怎么調(diào)老師，分錄怎么做
雪兒老師
2023 12/02 08:53
先看看其他應(yīng)收款。應(yīng)收賬款。還有現(xiàn)金是不是都有虛掛的情況。這些分錄都是借其他應(yīng)付款貸應(yīng)收賬款， 庫(kù)存現(xiàn)金，其他應(yīng)收款。可以整理一下對(duì)沖。如果公司賬戶有錢(qián)可以歸還法人一部分。
雪兒老師
2023 12/02 08:59
如果公司注冊(cè)資金沒(méi)有實(shí)繳?？梢宰尫ㄈ藢?shí)繳一部分。寫(xiě)上投資款？然后在把這部分錢(qián)還給他。接借銀行存款貸實(shí)收資本，借其他應(yīng)付款貸銀行存款。
84784981
2023 12/02 09:07
已經(jīng)實(shí)繳10萬(wàn)，滿了
雪兒老師
2023 12/02 09:54
先按著第一種看看做做，應(yīng)收的會(huì)不會(huì)有余額，實(shí)際上是已經(jīng)給你們錢(qián)了那種，對(duì)沖一下。
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