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我們計提工資是按照應發(fā)數(shù)計提的，比實發(fā)多了社保個人承擔部分和個人所得稅部分。那相當于結轉到本年利潤的時候多結轉了個人社保和個稅金額，是嗎？
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對的，是的，是這么做的，但是這屬于正常呀，實際業(yè)務，因為這個工資包含了個人負擔的社保公積金，如果你們不給他交社保的話，這工資不就發(fā)下去了
2023 12/02 14:12
84785015 
2023 12/02 14:29
相當于公司成本多列示了社保和個稅對吧，但是公司沒承擔這部分。給老板解釋時，實際的費用支出用我們結轉的本年利潤再扣除這部分金額吧？
郭老師 
2023 12/02 14:30
沒有
沒有多，也沒有少
個人負擔的社保公積金他屬于工資
個人自己承擔，他是從工資里扣除的工資屬于管理費用影響你的利潤很正常
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