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億企代賬結(jié)轉(zhuǎn)損益和固定資產(chǎn)折舊怎么做。工資當(dāng)月沒發(fā)應(yīng)該怎么計(jì)提，工資退回應(yīng)該怎么做。
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廖君老師
金牌答疑老師
職稱：注冊(cè)會(huì)計(jì)師,高級(jí)會(huì)計(jì)師,律師從業(yè)資格,稅務(wù)師,中級(jí)經(jīng)濟(jì)師
您好，圖1固定資產(chǎn)第2個(gè)就是資產(chǎn)折舊，損益結(jié)轉(zhuǎn)在總賬模塊有個(gè)結(jié)轉(zhuǎn)損益的圖標(biāo)
（計(jì)提工資）借：管理費(fèi)用-工資 6000
貸：應(yīng)付職工薪酬-應(yīng)計(jì)工資 6000
工資退回反方向分錄，把上面分錄金額改為負(fù)數(shù)
2023 12/02 17:59
84785041 
2023 12/02 18:25
為什么工資是6000
廖君老師 
2023 12/02 18:25
您好，這個(gè)數(shù)字不用管他哦，我只是用了一個(gè)例子
84785041
2023 12/02 18:28
我知道圖一是固定資產(chǎn)我應(yīng)該怎么做？
84785041
2023 12/02 18:28
那你這個(gè)是舉例子，那我要不要寫數(shù)字呀？
84785041
2023 12/02 18:29
我的摘要要不要寫清楚？計(jì)提的是哪一個(gè)月的工資？
廖君老師
2023 12/02 18:30
您好，您點(diǎn)固定資產(chǎn)折舊，這里是自動(dòng)生成憑證的
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