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實(shí)務(wù)
問(wèn)題已解決
老師，之前沒(méi)有注意這里有農(nóng)產(chǎn)品的進(jìn)項(xiàng)發(fā)票，一共有十五張，是九月跟十月開(kāi)的。我十月的賬已經(jīng)結(jié)賬了，這個(gè)要這么抵扣呢，
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您好，這個(gè)的話，是等于說(shuō)，你申報(bào)的時(shí)候沒(méi)有寫(xiě)是吧
2023 12/04 11:32
84784967 
2023 12/04 11:34
嗯，有些我把開(kāi)的票當(dāng)普通票做費(fèi)用了，有些還沒(méi)有，但是都沒(méi)有抵扣
小鎖老師 
2023 12/04 11:37
如果現(xiàn)在抵扣的話，是可以到下個(gè)月，申報(bào)的時(shí)候，填寫(xiě)附表二，那個(gè)
84784967
2023 12/04 11:39
老師，11月我還沒(méi)開(kāi)始申報(bào)，那分錄要怎么寫(xiě)呢
小鎖老師
2023 12/04 11:40
分錄就是借方寫(xiě)到應(yīng)交稅費(fèi) 待認(rèn)證進(jìn)項(xiàng)稅額
84784967
2023 12/04 11:47
那如果之前有幾張做費(fèi)用的票要改分錄嗎，已經(jīng)結(jié)賬了
小鎖老師
2023 12/04 12:24
那樣如果要抵扣的話，是需要改的，你好
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