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12借庫存商品90000
應(yīng)交稅費(fèi)應(yīng)交增值稅進(jìn)項(xiàng)稅11700
貸銀行存款101170
2023 12/04 15:26
暖暖老師 
2023 12/04 15:27
13借應(yīng)付職工薪酬1467.5
貸庫存商品980
應(yīng)交稅費(fèi)應(yīng)交增值稅銷項(xiàng)稅2250*0.13=292.5
-應(yīng)交消費(fèi)稅2250*0.1=225
暖暖老師
2023 12/04 15:30
14借委托加工物資105000
貸原材料105000
借委托加工物資21876.11
應(yīng)交稅費(fèi)應(yīng)交增值稅進(jìn)項(xiàng)稅2843.89
貸銀行存款24720
代扣代繳消費(fèi)稅
（105000+21876.11）/（1-10%）*10%=14097.35
借應(yīng)交稅費(fèi)應(yīng)交消費(fèi)稅14097.35
貸銀行存款14097@35
暖暖老師
2023 12/04 15:31
15借應(yīng)交稅費(fèi)應(yīng)交印花稅638.26
貸銀行存款638.26
暖暖老師
2023 12/04 15:31
16借應(yīng)交稅費(fèi)未交增值稅36225.80
貸銀行存款36225.80
暖暖老師
2023 12/04 15:33
17借應(yīng)交稅費(fèi)應(yīng)交個(gè)人所得稅746.50
-應(yīng)交城建稅2535.81
-應(yīng)交教育費(fèi)附加1086.77
-應(yīng)交地方教育費(fèi)724.52
貸銀行存款5093.60
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