原報表把其他應收款150萬調到了營業(yè)外支出，其他應付款50萬調到了營業(yè)外收入。

你好 把調整好的之后截圖。

老師，發(fā)的就是調整完的，調整前的截圖用發(fā)您嗎？

行，你這個期末余額都含有余額的，需要調整，調整成零。

不行，你這些都是還有余額負債類的，不需要支付，轉營業(yè)外收入里面去。

老師，您能幫我在圖上劃一下，哪個數需要調整，咋調整不？除了貨幣資金有余額250.6其他哪個有余額啊，沒看明白

借實收資本，貸銀行存款250.6 借實收資本，貸利潤分配未分配利潤。

老師，是借實收資本250.6，貸銀行存款250.6。借實收資本2000250.6，貸未分配利潤2000250.6嗎？

實數資本的金額不對，第二個它是你現在的余額減去250.6

哦，明白了老師，那這樣的話，未分配利潤也是0了唄？老師，調銀行存款為什么不能借營業(yè)外收入呢？而是借實收資本，這個是怎么考慮呢？

你這個錢支付出去不需要交所得稅呀